Recuperação Tributária – Simples Nacional
Recuperação Tributária do Simples Nacional: Oportunidade de Parceria Lucrativa para Contadores
A complexidade do sistema tributário brasileiro frequentemente leva empresas a pagarem impostos indevidos ou valores a mais do que deveriam. No regime do Simples Nacional, essa realidade não é diferente. Pequenas e médias empresas podem ter recolhido tributos indevidamente nos últimos cinco anos e nem sequer sabem disso.
Para os contadores, essa situação representa uma grande oportunidade: oferecer aos seus clientes um serviço essencial sem que precisem arcar com custos ou demandar esforços extras. Através de uma parceria estratégica, contadores podem indicar seus clientes para um processo de recuperação tributária eficiente, garantindo benefícios diretos para os empresários e uma recompensa financeira para o próprio contador – sem custo algum.
O Que é a Recuperação Tributária do Simples Nacional?
A recuperação tributária consiste na análise de tributos pagos indevidamente por uma empresa e na solicitação da devolução ou compensação desses valores junto à Receita Federal. No caso do Simples Nacional, diversos impostos podem ser restituídos ou compensados, tais como:
✅ PIS e COFINS Monofásicos – impostos pagos em cadeia produtiva que muitas vezes são cobrados indevidamente das empresas.
✅ ICMS-ST – situações em que o ICMS foi recolhido a mais por erro de segregação de receitas.
✅ Impostos Federais como IRPJ, CSLL, IPI – valores pagos de forma equivocada podem ser recuperados.
✅ INSS e Contribuição Previdenciária Patronal – revisão de guias pode revelar pagamentos em excesso.
Como Funciona a Recuperação de Créditos Tributários?
O processo de recuperação tributária exige uma análise detalhada das declarações fiscais e dos documentos contábeis das empresas. Ele pode ser feito por meio de compensação de tributos futuros ou pela solicitação de restituição direta, onde o dinheiro pago indevidamente retorna para a conta bancária da empresa.
O procedimento envolve:
- Análise das Declarações Fiscais – verificação detalhada dos últimos cinco anos de pagamentos.
- Identificação de Créditos Tributários – levantamento dos valores que podem ser restituídos.
- Preenchimento e Envio dos Pedidos de Restituição/Compensação – por meio do sistema da Receita Federal.
- Acompanhamento do Processo e Devolução dos Valores – recuperação dos créditos aprovados.
Recuperação Tributária – Simples Nacional
Por Que Contadores Devem Aproveitar Essa Oportunidade?
Os contadores já possuem acesso aos dados financeiros de seus clientes e são figuras de confiança para empresas de todos os tamanhos. Entretanto, a recuperação tributária pode ser um processo complexo e trabalhoso, exigindo conhecimento técnico especializado e tempo para execução.
Ao fechar uma parceria, contadores podem indicar seus clientes para uma equipe especializada, que cuidará de todo o processo de recuperação tributária. Em troca, o contador recebe recompensas financeiras por cada indicação, sem precisar investir tempo ou dinheiro.
Vantagens da Parceria para Contadores
✔ Receba uma remuneração por indicação – sem custo, sem esforço extra.
✔ Valorize seus serviços contábeis – ofereça um diferencial competitivo para seus clientes.
✔ Ajude seus clientes a recuperarem dinheiro – aliviando a carga tributária e melhorando o fluxo de caixa.
✔ Fidelize sua carteira de clientes – aumentando sua reputação como contador consultivo.
Quem Pode se Beneficiar da Recuperação Tributária?
Empresas de diversos segmentos podem ter valores a recuperar. Algumas das mais impactadas incluem:
🏭 Indústrias – que trabalham com PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST.
🛒 Comércios – varejistas e atacadistas que podem ter recolhido impostos indevidamente.
💻 Prestadoras de Serviço – que podem ter compensações em tributos federais e previdenciários.
🏥 Clínicas Médicas, Laboratórios e Empresas de Saúde – que frequentemente possuem créditos tributários a resgatar.
Processo Sem Burocracia
A recuperação tributária pode ser feita, sem que o contador precise realizar essas tarefas Nossa análise e o levantamento de créditos são feitos por especialistas, garantindo um processo ágil, seguro e eficiente.
Basta que o contador envie a documentação necessária e acompanhe os resultados. O cliente recebe os valores recuperados e o contador recebe a sua comissão – tudo sem custo e sem trabalho adicional.
Como Fechar Parceria e Começar a Ganhar Agora?
📌 Passo 1: Entre em contato e conheça as condições da parceria.
📌 Passo 2: Indique empresas que possam ter créditos a recuperar.
📌 Passo 3: A equipe especializada cuida de tudo e o contador recebe sua comissão por cada recuperação concluída.
Conclusão: Uma Oportunidade Imperdível para Contadores
A recuperação tributária do Simples Nacional é uma ferramenta poderosa para ajudar empresas a recuperarem dinheiro, reduzirem sua carga tributária e melhorarem sua saúde financeira. Para os contadores, essa é uma excelente oportunidade de fechar novas parcerias, agregar valor ao seu trabalho, aumentar sua carteira de clientes através das indicações dos seus próprios clientes que fizerem recuperação tributária bem-sucedida e ainda ganhar comissões sem custos ou riscos.
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Setores com Maior Potencial de Recuperação em todos os Regimes Tributários
Comércio
Setores como farmácias, cosméticos, autopeças, pneumáticos (pneus e câmaras de ar), lojas de bebidas e minimercados possuem alta incidência de recolhimentos monofásicos e substituição tributária.
Clínicas Médicas e Odontológicas
Frequentemente operando no Lucro Presumido, essas empresas podem recuperar créditos acumulados em insumos e serviços, além de ter uma considerável redução da sua carga tributária.
Indústrias
Com mix diversificado de produtos, as indústrias enfrentam desafios na classificação fiscal (NCM) e nas operações interestaduais, gerando oportunidades de recuperação tributária.
Distribuidores e Atacadistas
Distribuidores e atacadistas são segmentos que operam com altos volumes de mercadorias e lidam diretamente com uma complexa cadeia de tributação. Devido à forma como os tributos são recolhidos e às especificidades do regime tributário, essas empresas frequentemente pagam impostos indevidos ou valores maiores do que deveriam.
Transportadoras
Empresas com altos custos operacionais podem recuperar créditos de PIS e Cofins incidentes sobre combustíveis e outros insumos.
Processos Administativos e Processos Judiciais
Em 90% a 95% dos casos de Recuperação Tributária utilizamos somente a via através de Processos Administrativos.
Em casos mais complexos ou de divergências com o fisco, caso o cliente tenha interesse, a via judicial pode ser utilizada para garantir os direitos das empresas.
Parcerias Estratégicas: Uma Solução Eficaz
Benefícios para Contadores e Contabilidades
Fazemos parcerias com contadores para que ofereçam serviços de alto valor agregado, ampliando seu portfólio de atuação, fidelizando e ampliando o número de clientes.
Casos de Sucesso
- Farmácia de Pequeno Porte: Recuperou R$ 150 mil em créditos de PIS/Cofins pagos indevidamente, resultando em maior capital de giro para novas aquisições.
- Distribuidora de Bebidas: Economizou R$ 200 mil ao revisar o cálculo de ICMS em operações interestaduais.
- Clínica Odontológica: Reduziu sua carga tributária em até 48% após reestruturação fiscal.
Perguntas Frequentes
Quem pode solicitar a recuperação tributária?
Qualquer empresa optante pelo Simples Nacional.
Qual o prazo para recuperar tributos?
O prazo é de até cinco anos (últimos 60 meses) retroativos.
É necessário contratar uma consultoria?
Embora não seja obrigatório, a consultoria especializada aumenta as chances de sucesso e reduz os riscos.
Quanto tempo leva o processo de recuperação?
Depende da complexidade, mas varia entre 60 e 90 dias.
Quais os custos envolvidos?
Geralmente, o modelo de remuneração é baseado em resultados, o que significa que a empresa só nos paga após o sucesso da recuperação (dinheiro no caixa da empresa). Além disso, o diagnóstico é TOTALMENTE GRATUITO.
Quais documentos são necessários?
Notas fiscais, guias de recolhimento, declarações fiscais e registros contábeis.
O que acontece se a empresa não buscar a recuperação tributária?
Se a recuperação não for feita dentro do prazo de cinco anos, os valores pagos indevidamente serão perdidos, resultando em prejuízos financeiros acumulados e perda de competitividade no mercado.
Quais são os setores mais beneficiados pela recuperação tributária?
Setores com alta incidência de substituição tributária ou tributação monofásica, como farmácias, supermercados, autopeças, bebidas, indústrias e clínicas médicas, geralmente apresentam maior potencial de recuperação.
A recuperação tributária pode ser feita de forma administrativa ou judicial?
Sim, o processo pode ser realizado de forma totalmente administrativa, via Receita Federal, judicialmente só se houver divergências com o fisco ou questões mais complexas.
É possível compensar tributos futuros com os valores recuperados?
Sim, além da restituição em dinheiro, muitas empresas optam por compensar os valores recuperados com tributos a serem pagos nos meses seguintes, otimizando o fluxo de caixa.
O Simples Nacional permite aproveitamento de créditos de ICMS, PIS ou Cofins?
Embora o regime do Simples Nacional não permita o aproveitamento direto de créditos como nos regimes do Lucro Real ou Presumido, é possível recuperar valores pagos indevidamente através de compensação ou restituição.
Como a tecnologia auxilia na recuperação tributária?
Utilizamos ferramentas tecnológicas que realizam análises detalhadas e automáticas dos documentos fiscais e tributários, identificando rapidamente os créditos recuperáveis e reduzindo erros humanos.
Há algum risco jurídico ao solicitar a recuperação tributária?
Quando realizada corretamente e com o nosso suporte especializado, o processo de recuperação tributária não apresenta riscos jurídicos, já que se baseia na legislação vigente. Além disso, o nosso jurídico especializado dará total suporte durante os 5 (cinco) anos posteriores (prazo estipulado pela Receita para contestações), proporcionando total segurança aos nossos clientes.
Empresas optantes pelo Simples Nacional podem solicitar recuperação retroativa?
Sim, a recuperação pode retroagir até cinco anos, cobrindo tributos pagos indevidamente dentro desse período.
Posso recuperar tributos mesmo se minha empresa já mudou de regime tributário?
Sim, desde que os tributos pagos indevidamente tenham ocorrido durante o período em que a empresa era optante pelo Simples Nacional.
Qual é a importância de uma consultoria tributária no processo?
Nossa Consultoria Especializada possui expertise técnica e conhecimento atualizado da legislação, garantindo maior segurança, eficiência e maximização dos valores recuperados.
Quais são os principais desafios na recuperação tributária?
Identificação de tributos pagos indevidamente sem ferramentas adequadas.
Conformidade com a legislação tributária.
Prazo de cinco anos, que exige agilidade na análise e no processo.
Posso recuperar tributos mesmo se minha empresa tiver débitos com o fisco?
Sim, os valores recuperados podem ser usados para quitar os débitos existentes antes de serem disponibilizados para uso ou compensação.
O que é necessário para começar o processo de recuperação tributária?
Ter em mãos documentos fiscais e contábeis da empresa, como notas fiscais, guias DAS, declarações e registros financeiros.
Como saber se minha empresa está pagando tributos indevidamente?
Um diagnóstico tributário especializado e GRATUITO é realizado por nós. Essa é a maneira mais eficiente de identificar possíveis pagamentos indevidos. Só cobramos no êxito (sucesso com dinheiro na conta do cliente).
A recuperação tributária exige que minha empresa passe por auditoria?
Não. O processo pode ser realizado através de uma análise detalhada dos documentos fiscais, sem a necessidade de auditorias.
Quais os custos associados ao processo?
Trabalhamos com modelo baseado em resultado, ou seja, só cobramos um percentual do valor recuperado após o valor entrar na conta da empresa, minimizando os riscos e evitando gastos no processo.
Recuperar tributos pode aumentar o risco de fiscalização?
Não. Quando o processo é feito de forma correta, com respaldo legal e técnico, ele não eleva o risco de fiscalização.
Minha empresa já tentou recuperar tributos antes. Ainda há oportunidades?
Sim, é possível que tributos adicionais ainda não tenham sido identificados ou que novas interpretações da legislação tragam novas oportunidades de recuperação.
Empresas optantes pelo Simples Nacional podem aproveitar isenções ou incentivos fiscais?
Sim, algumas isenções ou incentivos fiscais podem ser aplicáveis dependendo do setor e da legislação estadual ou municipal vigente.
Se precisar de mais esclarecimentos ou ajuda com recuperação tributária, entre em contato com especialistas que podem guiar sua empresa nesse processo!
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